个人及其他各税税种及操作实务

第七篇个人及其他各税税种及操作实务

个人所得税、土地增值税、车船使用税、房产税、车辆购置税

本书目录：

税收是国家得以履行职能的物质基础，是国家财政收入的主要来源，同时也是国家对国民经济实行宏观调控的重要经济杠杆。税收与每一位公民密切相关，税收制度的每一次发展、税收政策的每一次出台都倍受社会各界特别是企业单位关注。如今税收体系、税收制度已逐步完善、日臻成熟，而且逐渐与世界接轨，了解和掌握现行各税收事项，正确、合理、合法、简约地纳税，是各企业单位搞好经营管理的必修课。
本书从企业纳税需求出发，写企业关心的事情，以我国现行税收法律、行政法规和有关权威性资料为依据，全面系统地介绍了我国现行税制的基本情况，包括各税种的纳税人、税目、税率、计税方法、减免税规定、纳税程序、会计处理方法、税收管理制度、税务机构等内容。

读者对象：
1各国有企业
2各私营民营企业
3各股份制企业
4各集体所有制企业
5各乡镇企业
6各外国投资企业
7各进出口企业集团
8各税务厅（局）
9各税务所
所有内容未经许可不得复制。
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第一篇中国税制与中国企业税负特征
第一章中国现行税制概述
第二章税收机构及其职权划分
第三章税收负担优化配置
第四章中国现行经济组级别形式及其税负特征
第五章新税收征管汪及其实施细则特征

第二篇企内纳税程序及操作要点
第一章企业纳税程序及操作要点
第二章企业税务登记操作要点
第三章企业账簿凭证管理
第四章企业发票管理
第五章企业纳税申报操作要点
第六章企业税款交纳操作要点

第三篇工商业纳税种及操作实务
第一章增值税
第二章企业所得税
第三章消费税
第四章资源税
第五章出口货物退（免）税
第六章关税

第四篇服务业纳税税种及操作实务
第一章营业税
第二章印花税

第五篇农业纳税种及操作实务
第一章农业税
第二章农业特产税
第三章牧业税
第四章耕地占用税
第五章契税

第六篇涉外税收实务
第一章外商投资企业和外国企业所得税
第二章车船使用牌照税
第三章城市房地产税

第七篇个人及其他各税税种及操作实务
第一章个人所得税
第二章土地增值税
第三章车船使用税
第四章房产税
第五章车辆购置税

第八篇企业内部纳税核算
第一章税务会计核算的基本原理
第二章增值税会计核算与账务处理
第三章消费税会计核算与账务处理
第四章营业税会计核算与账务处理
第五章企业所得税会计核算与账务处理
第六章外商投资企业和外国企业所得税会计核算与账务处理
第七章个人所所税会计核算与账务处理
第八章关税会计核算与账务处理
第九章财产和行为税会计核算与账务处理
第十章其他各税的会计核算与账务处理

第九篇企业税收优惠政策的分析应用
第一章税收优惠政策分类及优惠方式
第二章分税种税收优惠政策
第三章分行业税收优惠政策
第四章分区域税收优惠政策
第五章运用税收优惠政策合理避税新思路

第十篇企业纳税筹划实用技术
第一章纳税筹划的内容与积极意义
第二章企业合理避税新现念与基本操作方法
第三章纳税筹划方案设计
第四章纳税筹划基本技巧
第五章企业经营活动中的纳税筹划
第六章企业各税种纳税筹划

第十一篇纳税检查与稽查
第一章纳税检查概述
第二章纳税双方的权利和义务
第三章纳税检查方法
第四章纳税检查的内容和程序
第五章税务稽查及其工作规程

第十二篇涉税犯罪与维权
第一章涉税犯罪概述
第二章规避税收犯罪
第三章骗税犯罪
第四章妨害发票管理犯罪
第五章税收征收管理犯罪
第六章税务行政处罚
第七章税务行政复议
第八章税务行政诉讼与税务行政赔偿
第九章税务犯罪的惩处

第十三篇中国主要贸易伙伴的涉外税收制度
第一章美国涉外税收制度
第二章日本涉外税收制度
第三章英国涉外税收制度
第四章法国涉外税收制度
第五章德国涉外税收制度
第六章澳大利亚涉外税收制度
第七章新加坡涉外税收制度
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    增值税的税收筹划、消费税的税收筹划、营业税的税收筹划、企业所得税的税收筹划、外商投资企业和外国企业所得税的税收筹划、个人所得税的税收筹划、关税及其他税种的税收筹划

其他税法

    资源税、城市维护建设税、印花税、固定资产投资方向调节税、农业税、牧业税和农业特产税、耕地占用税、屠宰税和筵席税