税收筹划策略

第七篇税收筹划策略

增值税的税收筹划、消费税的税收筹划、营业税的税收筹划、企业所得税的税收筹划、外商投资企业和外国企业所得税的税收筹划、个人所得税的税收筹划、关税及其他税种的税收筹划

本书目录：

本书主要以广州市地方税务局的现代化实践为蓝本，同时，先取了大量国内外税收现代化发展的先进典型案例，对税收现代化的发展历程和现状进行了较为深入、系统而又独到的分析，建构了一套较为系统完整的税收现代化程度考量指标体系。
该书并没有拘泥或沉浸于自己构建的理论体系和实践成果中，而是远眼光，拓展思路，对电子税务、CRM管理、ISO质量认证以及学习型组织理论等多有涉猎和论析，具有时代的先进性和前瞻性。
所有内容未经许可不得复制。

第一篇注册税务师财务管理基础
第一章财务管理概述
第二章财务分析
第三章筹资管理
第四章投资管理
第二篇注册税务师会计核算及财务会计报告制作
第一章固定资产核算
第二章无形资产及其他资产核算
第三章负债核算
第四章所有者权益核算
第五章收入、成本费用和利润核算
第六章会计调整策略
第七章财务会计报告制作方法
第三篇税收的法律关系及地位
第一章税法概述
第二章税收法律关系
第三章税收之债
第四章税收管辖权
第五章税收立法
第六章税法解释和税法适用
第七章税收制度裁法
第八章税收救世主济法
第四篇增值税、消费税、营业税与资源税操作实务
第一章增值税操作实务
第二章消费税操作实务
第三章营业税操作实务
第四章资源税操作实务
第五篇所得税、土地增税及其他税操作实务
第一章企业所得税操作实务
第二章个人所得税操作实务
第三章土地增值税操作实务
第四章印花税操作实务
第五章房产税、车船使用税、契税操作实务
第六章城镇土地使用税、城市维护建设税操作实务
第六篇外商投资企业和外国企业所得税操作实务
第一章外商投资企业和外国企业所得税法的适用范围
第二章应纳税所得额的计算。
第三章营业收入的确认
第四章成本、费用和损失的列支
第五章资产的税务处理
第六章关联企业的税务处理
第七章应纳所得税额的计算及纳税申报
第八章投资所得
第九章税收优惠
第十章双重征税的消除
第十一章外国企业常驻代表机构
第十二章国际运输
第七篇税收筹划策略
第一章增值税的税收筹划
第二章消费税的税收筹划
第三章营业税的税收筹划
第四章企业所得税的税收筹划
第五章外商投资企业和外国企业所得税的税收筹划
第六章个人所得税的税收筹划
第七章关税及其他税种的税收筹划
第八篇纳税筹划策略
第一章纳税筹划概述
第二章增值税纳税筹划实务
第三章消费税纳税筹划实务
第四章营业税纳税筹划实务
第五章进出口税纳税筹划实务
第六章企业所得税纳税筹划策略
第七章外商投资企业和外国企业所得税纳税筹划实务
第八章个人所得税纳税筹划实务
第九章其他税种的纳税筹划实务
第九篇税务咨询与税务代理
第一章税务咨询概述
第二章税务代理概述
第三章税务登记代理操作实务
第四章普通发票和专业发票领购代理操作实务
第五章建账建制办理账务代理操作实务
第六章交纳税款和申请退税代理操作实务
第七章纳税申报代理操作实务
第八章纳税会计代理操作实务
第十篇税收典型案例分析
第一章增值税案例
第二章营业税案例
第三章消费税案例
第四章企业所得税案例
第五章外商投资企业和外国企业所得税案例
第六章个人所得税案例
第七章其他税种案例
第十一篇税务文书规范操作技巧
第一章税务行政管理文书
第二章税务业务文书
第三章验资业务文书
第四章资产清查评估业务文书
第十二篇税收现代化发展经验借鉴
第一章税收征管现代化发展经验借鉴
第二章税收信息化发展经验借鉴
第三章税收服务现代化发展经验借鉴
第四章税收管理人本化发展经验借鉴
第五章国内外税收现代化的实践
第六章中国税收现代化的发展趋向
第十三篇注册税务师税收相关法律
第一章行政法律制度
第二章民商法律制度
第三章刑事法律制度
第十四篇注册税务师资格制度文件法规
第一章综合类
第二章制度类
第三章考试类
第四章注册类
第五章行业管理类
第六章其他类

读者对象：
各级国税局（所）、地税局（所）、财政局（所）、审计所
各行政事业单位财务（科、室）
各企业（公司、工厂）单位财务处（科、室）
各社会团体、个体私营经济实体和其他服务行业财务部门
各级税务稽查局、税务监管部门
各地税务事务所、会计事务所
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